内审的首末次会议流程是什么
2024-10-03 00:25:02
内部审议首、末次的会议流程为:
1、编制年度内审计划:一般在体系建立初期时或年初编制;
2、内审实施计划:根据年度内审计划编制的具体内审实施计划;
3、召开内审首次会议;
4、实施内部审核,填写内审记录;
5、开出内审不符合报告;
6、编制内审报告;
7、召开内审末次会议;
8、各部门根据不符合报告分析不符合原因,制定纠正计划,必要时制定纠正和预防措施计划;
9、各部门实施整改;
10、内审员实施整改有效性验证;
11、将内审情况提交管理评审。
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